4月13日上午，集團公司副總經(jīng)理張永帶隊與內控評價(jià)小組一行人赴富泰熱力公司開(kāi)展內部控制現場(chǎng)測試，就內部控制體系建設的相關(guān)工作進(jìn)行了解與測評。
測評會(huì )上，評價(jià)實(shí)施小組就內部控制的定義、內部控制建設的必要性、如何進(jìn)行內部控制體系建設等進(jìn)行了詳細的介紹。富泰熱力公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理尹江匯報了公司的基本情況及內部控制體系建設工作的進(jìn)展情況。
評價(jià)小組一行通過(guò)聽(tīng)取匯報、座談交流等方式深入了解了富泰熱力公司內部控制建設工作，現場(chǎng)查閱了富泰熱力公司業(yè)務(wù)板塊的內部控制建設相關(guān)資料。評價(jià)小組表示，富泰熱力公司重新整合的OA系統，在采購及付款、固定資產(chǎn)管理、重大投資事項管理、資金管理、合同管理、信息披露、人力資源管理和信息系統管理等方面全鏈條梳理的比較完善，提高了財務(wù)信息的準確完整程度。
張永指出，內部控制體系建設是一項事關(guān)企業(yè)健康、持續發(fā)展的系統性工程，涉及企業(yè)決策、經(jīng)營(yíng)管理等各方面、全過(guò)程，富泰熱力公司上下要充分認識做好內控工作的重要性、緊迫性，認真查找不足、補齊短板，著(zhù)力完善各項制度機制。
尹江表示，富泰熱力公司下一步將對內部控制體系建設的內容、任務(wù)、范圍、流程、時(shí)間節點(diǎn)等進(jìn)行認真梳理、查漏補缺，責任到人，不斷完善公司內部控制體系，把風(fēng)險管理、內部控制融入日常業(yè)務(wù)管理中，建立常態(tài)化工作機制，做好動(dòng)態(tài)監控，推動(dòng)企業(yè)管理再上新臺階。
2022年，為進(jìn)一步加強和規范企業(yè)內部控制，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)企業(yè)可持續發(fā)展，按照市國資委的要求，城市燃熱集團組織開(kāi)展內部控制評價(jià)測試工作。
為做好評價(jià)工作，集團成立了評價(jià)領(lǐng)導小組和實(shí)施工作小組，制定了詳細的評價(jià)方案。此次內部控制評價(jià)主要采用現場(chǎng)測試、調查問(wèn)卷、專(zhuān)題討論、個(gè)別訪(fǎng)談等方法，具體評價(jià)工作圍繞內部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內部監督等要素，對內部控制設計與運行情況進(jìn)行全面評價(jià)。
2022年計劃對集團公司、六個(gè)子公司開(kāi)展內部控制評價(jià)測試工作，現已全部完成評價(jià)測試工作。
